1、负责一楼原材料仓库：同一物料、同一规格型号、同一材质物料，应集中统一放置；不同材质喷不同颜色漆做区分。
2、购入物料应粘贴对应物料信息卡：标注（供应商、名称、规格型号、购买日期、批次号），每次领料按照批次号先进先出的原则发料。
3、配合车间部门办理物料领用手续，金蝶系统录入《生产领料单》。
及时登记更新材料收发存物料卡片。
4、一楼原材料库保持干净、整洁；工业油及油桶按公司规定位置放置管理。
5、配合销售部发货，清点清楚货物名称、规格型号，数量，及客户需要的其他资料；根据出货清点录入金蝶系统《销售出货单》；及时录入，不允许出现漏单现象。
6、外发电镀/热处理：清点外发货物名称、规格型号、数量、电镀要求；金蝶系统《其他入库单》，《其他出库单》录入。定期与电镀供应商核对外发商品库存数量，及电镀回公司确认货物名称、规格型号、数量。
7、配合财务组织的定期不定期盘点工作。
8、每天登记质量部要求《仓库温度点签表》
9、仓库涉及单据整理、分类、装订、保管。
10、《报废单》单据统计，登记电子档；划分规定区域单独放置，每月底提交《报废单》至财务。请示领导报废品处理意见。
11、物料入库存时发现质量问题及时沟通品质部门，协助质检人员严格把好质量关；
12、物料分类、分区域摆放，做到整齐有序，杜绝不安全因素；每日清查物料是否锈蚀、变形等现象，发现不良及时汇报；
13、物料摆放前必须清点原库存量后进行标识，保证先进先出原则进行账卡更新，做到账物卡相符，发现异常情况立即汇报上级；
14、定期做好盘点工作，发生实际库存与账面结存不符，查明原因，分清责任，并报请领导裁决后，做好库存台账调整手续；
15、随时关注仓库储备情况，对储备不足或超储积压、呆滞等异常现象，及时上报；保证生产物料供应，及时告知相关部门缺料状况，以便责任部门及时处理；
16、完成上级领导交办的其它工作事项；